株洲市行政审批服务局2022年部门预算说明

发布日期:2022-02-09作者:胡静信息来源:

株洲市行政审批服务局

2022年部门预算

 

    目  

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)人员类支出

(二)运转类支出

(三)特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)一般公共预算三公经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(九)一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十四)一般公共预算“三公”经费支出表

(十五)政府性基金预算支出表

(十六)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十八)国有资本经营预算支出表

(十九)财政专户管理资金预算支出表

(二十)专项资金预算汇总表

(二十一)项目支出绩效目标表

(二十二)整体支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分:

 

株洲市行政审批服务2022年部门预算说明

 

一、 部门职能职责

    (一)负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

     (二)统筹协调、监督评估全市政府系统电子政务信息化建设工作;统筹规划、协调指导、监督评估全市数据资源管理和智慧城市建设工作。

     (三)协调推进全市“放管服”改革工作。

     (四)负责市集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

     (五)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 43人,实有人数 38 人。内设科室 6个(含1个副处级单位),分别为:办公室、行政审批制度改革科、电子政务数据资源管理科、协调推进科、窗口管理科机关党总支(人事科)、智慧城市发展中心

三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位

四、 部门收支总体情况

2022株洲市行政审批服务局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表)

(一)收入预算2022年年初预算数1878.11万元,其中,一般公共预算拨款1878.11万元上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字

(二)支出预算:2022年年初预算数1878.11万元,其中,一般公共服务支出1878.11万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2022年度本部门年初预算数为1878.11万元,比上年增加418.85万元,主要原因是增加了二级机构智慧城市发展中心增加了市民中心大厅运行维护项目技术审查会相关费用电子政务网安全服务三个专项。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款收入1878.11万元,具体安排如下(详见附表):

(一)人员类支出

2022年年初预算数为532.20万元。其中包括基本工资160.90万元、津贴补贴58.59万元、奖金143.98万元、其他工资福利支出0.61万元

(二)运转类支出

2022年年初预算数为212.84万元。其中:办公费94.34万元,会议费2万元,培训费18万元,委托业务费5万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费6万元,维修(护)费10万元,其他商品服务支出60万元。

特定目标类支出

1)电子政务网租赁专项239.80万元。主要用于株洲市信息化建设和智慧城市整体建设提供基础网络租赁服务,为“互联网+政务服务”提供基础网络资源。

2)电子政务网安全服务专项100万元。主要用于保障网络及信息化系统的平稳安全运行,现对政务网络开展包括应急演练、安全检查、风险评估和安全培训等在内的安全运维服务;按《湖南省电子政务外网安全管理暂行办法》要求做到全市政务网络满足等级保护2.0三级标准,每年一次完成等保测评工作;每年进行应急演练、安全检查和风险评估、安全培训等。

3)邮政快递专项100万元。主要用于所有政务服务事项(法律法规规定的事项除外)实现“一件事一次办”;水电气报装全网络部署到位、全流程监管到位、全方面服务到位。

4)窗口补贴专项160万元。主要用于完善对市民中心所有窗口单位工作人员的监督管理工作按标准发放窗口工作人员的补贴

5)市民中心大厅运行维护专项38万元。主要用于市民中心大厅运行维护。

6)项目技术审查会专项100万元。主要用于通过信息化项目第三方专业机构和信息化专家对项目的把关,合理控制信息化项目财政预算,减少财政资金的浪费为全市信息化项目提供专业性的技术审查

7)“一件事一次办”改革经费40万元。主要用于持续深化深化“三集中三到位”改革,做实一件事一次办市域通办,抓紧“综合窗口”设置运行,做优政务服务事项管理,抓好“六稳六保”配套改革服务,抓实诸事达APP推广使用,拓宽“一件事一次办”服务领域。

六、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:2022年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排747.04万元,比上年度预算减少172.42万元,减少的主要原因是:严格缩减经费。 

(二)政府采购预算:2022年年初预算数为670.07万元。包含采购货物225.27万元、采购工程支出0万元、采购服务支出444.80万元。

(三)国有资产占有情况:止20211231日,本部门共有办公及业务用房2.26平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1878.11万元,其中,基本支出 745.04 万元,项目支出 1133.07  万元(详见附表)。 

(五)三公经费预算:

22三公经费预算数10万元,其中:公务接待费4万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费0万元。2022年公务用车购置数0

2022年“三公”经费预算数比2021年持平。

(六)会议费、培训费预算:

2022年预算安排会议费2万元,主要是每年一次的市级重点项目代办会议350人的资料印刷费。

2022年预算安排培训费18万元,主要包括主要两年一次的整体外出培训需要17万元,包括党组学习培训每季度一次每次38人费用0.8万元,各窗口单位学习培训0.2万元。

(七)其他事项。本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算。没有财政专户资金和国有资本经营预算资金

  

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

(五)三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      (六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


 

第二部分:

表格用预算编制中导出的部门预算公开的表格(共22张)

            

           株洲部门预算公开表2022行政审批服务局


责任编辑:行政审批服务局